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索引号 002985990/201608-00037 信息分类 /00
内容分类 部门决算情况 发文日期 2016/08/26
发布机构 通宝娱乐手机在线玩 生成日期 2016/08/26
生效日期 废止日期
名称 通宝娱乐手机在线玩2015年部门决算情况
文号 关键字

 

通宝娱乐手机在线玩2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

(一)负责全省林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态建设的方针政策和法律法规,拟定林业地方性法规规章草案和有关政策规定并监督实施;拟定林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及省政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。拟定造林绿化的指导性计划,拟定相关省级标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;协调指导防沙治沙等荒漠化防治工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担省绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担全省森林资源保护监督管理的责任。组织编制并监督执行全省森林采伐限额,监督检查林木的凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理,拟定林地保护利用规划并指导实施,组织实施林权登记、发证工作;审核并监督森林资源的使用,负责依法应由国务院批准或应由省政府批准的林地征用、占用的申报审核工作。

(四)组织、指导全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;拟定及调整省级重点保护的陆生野生动植物名录,报省人民政府批准后发布;依法组织、指导全省陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品出口的申报工作;按规定负责全省森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作;负责猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

(五)组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作。拟定全省湿地保护规划,拟定湿地保护的有关省级标准和规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

(六)承担推进全省林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策实施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷和林地纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作,指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(七)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;组织指导省级林业产业标准拟定和林产品质量监督工作。

(八)承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任。协调、指导驻皖武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担省森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监督的责任,指导全省森林公安队伍;指导全省林业重大违法案件的查处;指导全省林业有害生物的防治及检疫工作。

(九)研究提出全省林业发展的经济调节建议,组织、指导林业及生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,管理省级林业资金,监督全省林业资金的管理和使用,监管省级国有林业资产;按规定审批或申报重点林业建设项目;指导全省山区综合开发。

(十)组织、指导全省林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全省林业队伍建设。

(十一)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,通宝娱乐手机在线玩2015年度部门决算包括厅本级决算和厅属事业单位决算,与预算无变化。

纳入通宝娱乐手机在线玩2015年度部门决算编制范围的单位共14个,详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

通宝娱乐手机在线玩(本级)

2

 

安徽省林业基金管理站

3

安徽省造林经营总站

4

安徽省自然保护管理站

5

安徽省林业有害生物防治检疫局

6

安徽省林木种苗总站

7

 

安徽省国有林管理局

8

安徽扬子鳄国家级自然保护区管理局

9

安徽省木竹检查管理站

10

安徽省林业科技推广总站

11

安徽省林业外资项目办公室

12

安徽林业职业技术学院

13

安徽省林业调查规划院

14

安徽省林业科学研究院

 

三、林业厅2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计28123.98万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计28123.98万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加2854.88万元,增长11.3%,主要原因:一是财政供给标准较上年有所增加;二是林业专项收入较上年有所增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计23081.81万元,其中:财政拨款收入19066.87万元,占82.6%;上级补助收入38.83万元,占0.2%;事业收入3101.59万元,占13.4%;其他收入874.52万元,占3.8%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计24250.81万元,其中:基本支出10597.44万元,占43.7%;项目支出13653.37万元,占56.3%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计23042.93万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计23042.93万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加4981.23万元,增长27.6%,主要原因:一是财政供给标准较上年有所增加;二是纳入国库管理的林业专项收入较上年有所增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出20753.61万元,占本年支出的85.6%。与2014年相比,财政拨款支出增加8387.01万元,增长67.8%。主要原因:一是财政供给标准较上年有所增加;二是纳入国库管理的林业专项收入较上年有所增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为23723.6万元,支出决算为20753.61万元,完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算中存在专项转移支付;二是存在上年结转指标;三是存在年中追加指标;四是存在结转下年指标。其中基本支出8092.86万元,占39%;项目支出12660.75万元,占61%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2015年度决算46.96万元,比2014年增加26.96万元,增长134.8%,主要原因:一是使用了结转指标;二是年中追加国际金融组织贷款及业务工作经费。其中:“其他发展与改革事务支出”决算29.38万元,主要用于退耕还林工作;“其他财政事务支出”决算17.58万元,主要用于国际金融组织贷款及业务工作。

2)“教育”2015年度决算2937.64万元,2014年增加1276.64万元,增长76.9%,主要原因是财政增加了教育投入。其中:“高等职业教育”决算2587.94万元、“其他职业教育支出”决算349.7万元,主要用于保障省林业厅所属安徽林业职业技术学院正常运转的基本支出以及高等职业教育、重点学科建设以及其他职业教育支出等项目支出。

3)“科学研究”2015年度决算586.5万元,2014年增加43.2万元,增长8%,主要原因:一是人员变动;二是供给政策变化。其中:“机构运行”决算517.4万元、“社会公益研究”决算69.1万元,主要用于保障省林业厅所属安徽省林业科学研究院正常运转的基本支出以及从事林业科学研究等项目支出。

4“社会保障和就业”2015年度决算2213.09万元,比2014年增加448.69万元,增长25.4%,主要原因:一是退休人员增加;二是供给政策变化。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算967.01万元,主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算1190.59万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“其他行政事业单位离退休支出”决算3万元,主要用于部门接受企业离休人员管理费;“抚恤”决算52.49万元,主要用于厅机关及所属预算单位死亡人员的一次性抚恤金。

5)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算421.81万元,比2014年增加48.81万元,增长13.1%,主要原因:一是人员增加;二是供给政策变化。其中:“行政单位医疗”决算220.31万元,主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算151.5万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算50万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

6)“农林水事务”2015年度决算14103.48万元,2014年增加6461.78万元,增长84.6%,主要原因:一是部分2014年指标结转到2015年使用;二是财政增加了对省级林业的投入。其中:“林业”决算14097.55万元,主要用于厅机关及所属事业单位正常运转的基本支出以及“千万亩森林增长工程”、森林培育、林业技术推广、森林资源管理监测、森林生态效益补偿、动植物保护、自然保护区(含湿地)保护、林业执法与监督、林业外资项目、森林防火、林业有害生物防治等项目支出;“其他农林水支出”决算5.93万元,用于其他林业有关的项目支出。

7)“交通运输” 2015年度决算15.72万元,比2014年增加5.72万元,增长57.2%,主要原因是存在结转指标。其中:“石油价格改革补贴其他支出”决算15.72万元,是石油价格改革补贴其他支出,主要用于林业石油价格改革补贴的发放、检查、调研等工作。

8)“住房保障支出”2015年度决算377.98万元,比2014年增加26.68万元,增长7.6%,主要原因是标准有所增加。其中:“住房公积金”决算251.3万元,“提租补贴”决算126.68万元,主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

9)“其他支出”2015年度决算50.43万元,比2014年增加50.43万元,主要原因是公务用车改革。其中:“其他支出”决算50.43万元,主要用于公车改革司勤人员安置经费。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出8092.86万元,其中人员经费7373.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费719.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

林业厅2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度通宝娱乐手机在线玩机关运行经费411.3万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度通宝娱乐手机在线玩政府采购支出总额7393.5万元,其中:政府采购货物支出5378.2万元,政府采购工程支出1704.5万元、政府采购服务支出310.8万元。授予中小企业合同金额3743.8万元,占政府采购支出总额50.6%

3.国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,通宝娱乐手机在线玩共有车辆52辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车40辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆,其他用车5辆;单位价值200万以上的大型设备1台。
    4.
预算绩效管理工作开展情况

2015年,省林业厅按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金600万元。全年共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及财政资金2400万元。评价结果显示,2015年度省级优质林木良种培育推广项目获得“优秀”等级,省级优质林木良种培育推广专项资金持续投入,各级林业主管部门协力推进,全省苗木种植面积、基地供种率、良种使用率均达到了《安徽省林木种苗发展规划(2011-2020年)》的目标要求。各级有关部门切实履行职责,坚持目标管理,严把专项资金使用和项目选择的关口,加强项目实施过程的跟踪检查和指导。实施单位基本能够按照项目申报阶段的承诺要求组织建设,紧紧围绕市场需求,良种培育技术成熟,示范推广作用显著,经济、社会和生态效益均可期,项目总体的“产出”指标和“效益”指标良好。林业科技推广示范项目省级总体自评为优秀等级,林业科技推广示范项目在加速林业科技成果转化、促进科技与生产结合、增加农民收入等方面发挥了重要作用、产生了积极效果,同时也为林业重点工程建设提供了科技支撑、取得显著成效。一是推广了一批林业先进适用技术,加速了科技成果转化和大面积应用,促进了该省林业科技进步。通过实施林业科技推广项目,先后引进、培育、筛选一批名特优经济林、珍贵树种用材林、速生丰产林等优良新品种,有效地提高了造林质量和经济效益。二是加速了高效林业基地建设,促进了森林资源培育,形成了丰产竹林基地、以杨树为主的短周期工业原料林基地和杉木、马尾松为主的用材林基地等一批区域性资源培育后备基地,带动了该省特色林业生产基地建设。三是培养了一批科技带头人和科技示范户,提高了林农素质,为农村经济的可持续发展奠定了基础。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开)2015年省林业厅决算公开报表.xls 

 

 

 

 

 

    

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